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2020年度湖南省地质矿产勘查开发局四〇九队部门决算
栏目:通知公告   时间:2021/9/10 16:37:52   来源:   撰稿:   浏览:227  【字号: 】   打印   返回列表

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第一部分 湖南省地质矿产勘查开发局四0九队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分 湖南省地质矿产勘查开发局四〇九队单位概况

一、部门职责

(一)湖南省地质矿产勘查开发局四〇九队隶属于湖南省地质院,为省财政二级预算事业单位。

(二)湖南省地质矿产勘查开发局四0九队为湖南省地质院所属二级预算单位,为财政补助事业单位。主要职能为国家建设提供专业地质调查服务。主要从事地下水资源调查、资源检测、专业地质技术研究开发、地质灾害防治工程、建筑工程、岩土、矿物、水质分析鉴定。

二、机构设置及决算单位构成

 (一)内设机构设置。单位共设为办公室、财务科、人事科、经营审计科、安全保卫科、纪检监察室、工会、团委、物业中心、平安创建办、科技馆、离退休科等12个职能部门.

 (二)决算单位构成。湖南省地质矿产勘查开发局四〇九队2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省地质矿产勘查开发局四〇九队本级,为二级预算单位,没有其他下属预算单位。

第二部分 部门决算表



第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年部门决算本年收入合计7478.05万元(不含年初结转和结余362.92万元和使用非财政拨款结余0万元),比上年7046.12万元增加431.93万元,增加6.13%。总支出7538.01万元,比上年6661.72万元增加876.28万元,增加13.15%,主要原因一是上年度财政结转结余资金较多,在本年形成支出,二是经营收入增长,支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7578.05万元,其中:财政拨款收入3918.80万元,占52.40%;经营收入3559.25万元,占47.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7538.01万元,其中:基本支出3688.40万元,占48.93%;项目支出349.96万元,占4.64%;经营支出3499.67万元,占46.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3918.80万元,与上年相比减少334.81万元,减少7.87%,主要是因为人员经费减少264.71万元,地勘项目减少70.10万元。2020年度财政拨款支出总计4038.34万元,与上年相比增加90.39万元,增加2.29%,支出增加是因为上年度结转结余资金在本年形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4038.34万元,占本年支出合计的53.57%,与上年相比,财政拨款支出增加90.40万元,增长2.29%,上年度结转结余资金在本年形成支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4038.34万元,主要用于以下方面:社会保障与就业(类)支出429.21万元,占10.63%;卫生健康(类)支出157.67万元,占3.90%;资源勘探信息(类)支出794.86万元,占19.68%;自然资源海洋气象(类)支出2408.71万元,占59.65%;住房保障(类)支出123.40万元,占3.06%;灾害防治及应急管理(类)支出124.49万元,占3.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4873.23万元,支出决算数为7478.05万元,完成年初预算的153.45%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为429.21万元,支出决算为429.21万元,完成年初预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为157.67万元,支出决算为157.67万元,完成年初预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为429.21万元,支出决算为429.21万元,完成年初预算100%。

资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为794.86万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔支出主要是年中追加的地质项目形成的支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。

年初预算为0万元,支出决算为185.13万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔支出主要是年中追加的地质项目形成的支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为4155.95万元,支出决算为5723.25万元。决算数大于预算数的主要原因是:主要是由于年中单位追加的绩效工资增资、综治奖、地勘发展专项等形成的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为124.49万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔支出主要是年中追加的地质项目形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3688.40万元,其中:人员经费3658.40万元,占基本支出的99.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费30万元,占基本支出的0.81%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,未用财政拨款编列“三公”经费预算。与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元,用于召开消防安全、平安建设、地质技术交流、永州自然科技馆规划建设研讨、地质灾害科普会议,人数319人,内容为消防安全会议、平安建设会议、地质技术交流座谈会、永州自然科技馆规划建设研讨会、地质灾害科普会议;开支培训费3万元,用于开展地质业务培训、继续教育、内控、税务、保密、安全、纪检、党性教育等方面的培训9次,人数43人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额31.30万元,其中:政府采购货物支出31.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.78万元,占政府采购支出总额的21.66%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已由上级单位汇总公开,本次随部门决算一同公开。


第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件




2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、 单位基本情况

(一)部门职能概述

湖南省地质矿产勘查开发局四〇九队为湖南省地质院所属二级预算单位,为财政补助事业单位。主要职能为国家建设提供专业地质调查服务。主要从事地下水资源调查、资源检测、专业地质技术研究开发、地质灾害防治工程、建筑工程、岩土、矿物、水质分析鉴定。

(二)机构人员情况

本部门2020年编制人数384人,年末在职实有人数311人。单位共设为办公室、财务科、人事科、审计科、安全保卫科、纪检监察室、工会、团委、物业中心、平安创建办、科技馆、离退休科等12个职能部门。

(三)2020年重点工作成效

2020年,是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,409队贯彻落实新发展理念,以稳增长、防风险、保稳定为主线,努力提高发展能力,防控各类风险,经济平稳发展、队伍和谐稳定,文明创建持续深化的发展新态势。

1.地质勘查业成果丰硕。新探明大型矿产地3处,其中广西贺州市平桂区望高镇石羊山花岗岩矿详查,探获一处大型饰面用花岗岩矿床,估算矿区花岗岩矿石332+333资源量共计3770.5万m3(9727.9万吨),潜在经济价值60亿元。永州市矿产资源国情调查项目进展顺利。承担永州市零陵、宁远等6个县区砂石土专项规划编制项目全部通过省市联合会审。东安县半天岭矿区建筑用石灰岩矿勘查等5个砂石矿勘查项目设计、成果报告评审优良率100%。积极服务永州自然资源管理,中标永州市第四轮矿产资源规划,先后签订绿色矿山建设方案、自评估、第三方评估等技术服务合同13项,我队被确定为湖南省绿色矿山第三方评估机构,作为第三方评估的郴州玛瑙山矿顺利入选国家级绿色矿山。先后提交各类技术成果报告110余份,编制了一批矿山闭坑地质报告、绿色矿山建设方案。

2.生态环境业扎实推进。全年开展各类地质环境项目157多个,合同金额1.4亿元,项目领域涵盖矿山生态修复,地灾评估、勘查、设计、施工,区域水工环调查评价等。一是生态文明服务能力不断提升。聚焦矿山生态修复领域,共承担生态保护与修复项目25个,合同总金额8200万元。高质量完成了零陵锰矿区山水林田湖草生态保护修复工程和长江经济带(永州段)废弃露天矿山生态保护修复工程两个项目的勘查设计任务,娄底市冷水江锑煤矿区(涟源市域)生态保护修复工程第一标段、郴州市临武三十六湾矿区生态保护修复工程第九标段、东安县金江流域新记片区锑污染综合整治等一批重大项目有序推进。东安废弃矿山恢复治理项目实施方案编制和勘查设计项目以全省第一名的成绩入选自然资源部2021年度项目库。永州市零陵区1:1万地质灾害调查和风险评价等6个财政项目进展顺利。承担了50个地灾勘查、设计、评估等项目。被评为2020年湖南省地质灾害防治学会先进会员单位。

3.大地质技术服务业总体保持良好态势。承接了700余个房建勘察项目和广西天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)施工图设计阶段工点地质勘察等一批线路勘察项目。涔天河水库扩建工程东田移民安置点移民安置房岩土工程勘察项目获湖南省优秀工程勘察三等奖。工程施工业实施基础工程施工项目14个。测绘保持良好的发展态势。承担了零陵、宁远等6个县区的农村宅基地和集体建设用地房地一体项目,合同总额近2400万元,项目进度和质量均排在县区前列。土地规划迈出新步伐,首次承担了冷水江市铎山镇塘溪村等5个村村庄规划方案编制和涟源市城乡建设用地增减挂钩方案编制、规划设计及资金预算项目。实验测试业实施了首个野外分析测试项目,并承担了沪昆线、益湛线湖南段等挡土墙检测工程项目。开辟新的就业空间,以大地质产业项目为依托,成立了工程服务中心,分流状元公司工勤人员12人,有效缓解了就业压力。地质装备业提高产品附加值,“状元”牌便携式钻机、智能制浆设备等成功入选湖南省自然灾害应急设备采购目录。

4.严管理,发展基础进一步夯实。继续强化人才队伍、资质建设,规范财务基础工作,加强审核,出台《四〇九队内部审计办法》,规范二级单位经营行为,清理应收账款,开启必要的法律催收程序。防范经营风险,对重大项目进行重点管控,规范合同、印章管理、出台了《四〇九队重大项目管理办法》、《关于进一步加强地质工作质量管理的通知》等制度。强化效能督查,机关科室工作继续实施量化清单式管理,制订了《409队效能督查制度》。加强资质管理,完成岩土工程勘察甲级、土地规划乙级等资质延期工作,全年资质证书和人员注册证书顺利延期。提升科技竞争力,2020年共申报实用新型专利1项和软件著作权7项。严抓安全生产和平安建设,关注信访维稳保密工作等,全面加强了风险防范。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

单位本年度一般公共预算基本支出3588.40万元,主要用于在职和离退休人员的工资福利、保障正常运转的公用支出和业务支出。人员支出3658.40万元,日常公用经费30万元。其中工资福利支出3519.75万元,包括基本工资1375.80万元,津贴补贴8.45万元,奖金722.40万元,绩效工资802.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费387.34万元,职工基本医疗保险缴费157.67万元,基本社会保险缴费41.87万元,住房公积金123.40万元;对个人和家庭的补助38.65万元,包括离休费11.10万元,生活补助27.55万元;日常公用经费支出为商品和服务支出30万元,包括办公费5万元,电费5万元,差旅费10万元,维修(护)费5万元,劳务费5万元。

(二)项目支出情况

2020年,本单位项目支出349.93万元,包括:

1.2020年度省级专项资金309.61万元,一是永州市矿产资源国情调查33.13万元,二是永州市砂石骨料资源调查评价152万元,三是江永县集镇地质灾害勘查80万元;四是新宁县1:1万元地质灾害调查和风险评价5.83万元;五是永州零陵区1:1万元地质灾害调查和风险评价38.65万元。

2.运行维护经费40.32万元,用于办公设备购置0.32万元,其他资源勘探工业信息支出40万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

1.部门收支预算情况

2020年本部门年初预算收入4873.23万元,其中一般公共预算财政拨款收入2933.86万元,占总收入的60.20%,经营收入1939.37万元,占总收入的39.80%。

预算支出4873.23万元,其中基本支出4421.13万元,项目支出452.1万元。

2. 部门收支决算情况

2020年本部门决算收入7478.05万元,其中一般公共预算财政拨款收入3918.86万元,占总收入的52.40%,经营收入3559.25万元,占总收入的47.60%。

2020年本部门决算支出7538.01万元,按支出功能和支出性质分类情况如下表:



3.部门结转资金使用情况

2020年,本部门年末结转和结余资金243.38万元,比上年362.92万元减少了120.54万元,主要原因是清理项目的结余资金。

4.“三公”经费的执行和控制情况

2020年,本部门年初“三公”经费预算0万元,无因公出国(境)经费预算、公务用车购置及运行维护费、公务接待费预算经费。

5.政府采购和政府购买服务执行情况

本部门2020年政府采购预算包含课题服务费、咨询费、物业服务费、评审费、网络数据库开发及门户网站建设费用、其他经费。2020年政府采购实际执行与政府采购预算一致,执行的实施计划与备案的实施计划一致。

6.预决算信息公开情况

2020年,本部门严格按照财政局要求,按时公开本部门预算、决算信息(含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开)。

7.其他管理情况

为加强预算管理、规范财务行为,本部门严格按照相关法律法规,在2020年进一步完善了单位内部控制制度,修订了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,并在日常财务工作中严格有效执行。

2020年本部门将国有资产全部纳入新的财务软件系统和行政事业单位资产管理信息系统管理,资产变动情况及时录入系统,由财务人员和资产管理人员共同负责,按要求及时、准确开展资产清查工作,真实、准确、全面上报了国有资产报表数据。

(二)资金使用及绩效情况

本部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求,从严控制经费开支,“三公”经费为零。在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度,重大开支党组会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2020年,经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内。

1.基本支出资金使用及绩效情况

2020年基本支出共3688.40万元,主要用于在职和离退休人员的工资福利、保障正常运转的公用支出和业务支出。其中工资福利支出3619.75万元,包括基本工资1375.80万元、津贴补贴8.45万元、奖金722.40万元、绩效工资802.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费387.34万元、职工基本医疗保险缴费157.67万元、其他社会保障缴费41.87万元、住房公积金123.40万元;商品服务支出30万元,包括办公费5万元、电费5万元、差旅费10万元、维修(护)费5万元、劳务费5万元;对个人和家庭的补助支出38.65万元,包括退休费11.10万元、生活补助27.55万元。本部门严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定,人员经费按编制内实有人数规定的政策标准安排支出,公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则,根据公用经费定额标准及单位实际开支水平严格控制,在年度预算执行中,全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象,未以任何名义违规发放个人补助等,全年基本支出保障了本部门的正常运转,部门重点工作都如期完成。

2.项目支出资金使用及绩效情况

2020年,本部门项目支出349.93万元,包括:

1)2020年度省级专项资金309.61万元,一是永州市矿产资源国情调查33.13万元,主要是对永州市零陵区、冷水滩、宁远县、东安县、江华县、蓝山、新田、祁阳县8个县国情调查,目前正在开展工作。二是永州市砂石骨料资源调查评价152万元,以上工作均已按期全面完成,经本地调查评价工作,永州市境内区位条件、资源条件、环保条件、交通运输条件、开发利用条件等相对较好区域,且资源量大于3000万吨的重要矿产地有23个,其中有20个调查评价点,有3个扩储矿山。三是江永县集镇地质灾害勘查80万元,以上工作均已按期全面完成,主要对江永县桃川镇规划区及外围影响区进行勘查区的重点区和重要地质灾害隐患点进行勘查,形成电子图件,通过多种工作手段相结合的方式,查明了集镇主要地质灾害类型为地面塌陷及滑坡,对边坡重点区及重要地质灾害隐患点进行了稳定性分析,对勘查区进行分区评价,为集镇规划、建设、管理和地质灾害防治提供技术依据;为集镇重大地质灾害隐患点的近期治理、中远期规划治理、安全避让、监测预警提供技术依据。四是新宁县1:1万元地质灾害调查和风险评价5.83万元,目前工作正在开展。五是永州零陵区1:1万元地质灾害调查和风险评价38.65万元,目前正在开展工作。

2)运行维护经费40.32万元,用于办公设备购置0.32万元,其他资源勘探工业信息支出40万元。

七、存在的问题及原因分析

本部门存在年中调整预算情况,主要是因为根据省院、省自然资源厅安排增加了临时性工作。财政项目上指标的时间较晚,跨年度的地质、环保项目较多,导致这部分指标当年支出进度较慢,结余资金数额较大。

八、下一步改进措施

本部门将进一步加强预算管理工作,增强内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,细化预算编制工作,做到编制范围尽可能全面、不漏项,提高预算编制的准确性,加强预算的约束力,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年绩效评价自评材料在省财政厅统一网址公开挂网。

 

附件:1.2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表

         2.2020年度单位整体支出绩效自评












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