2021年湖南省地质矿产勘查开发局四0九队预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
湖南省地质矿产勘查开发局四0九队为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要职能为国家建设提供专业地质调查服务。主要从事地下水资源调查、资源检测、专业地质技术研究开发、地质灾害防治工程、建筑工程、岩土、矿物、水质分析鉴定。
（二）机构设置。
单位共设为办公室、财务科、人事科、审计科、安全保卫科、纪检监察室、工会、团委、物业中心、平安创建办、科技馆、离退休科等12个职能部门。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 6211.43万元，其中，一般公共预算拨款 3057.38 万元，事业单位经营收入2910.65万元，上年结转结余243.40万元。收入较去年4873.23万元增加1338.20 万元，主要是一般公共预算拨款增加了123.52万元，事业单位经营收入增加了971.28万元，上年结转结余资金随年初预算一并下达243.40万元。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算6211.43万元，其中，教育 7万元，社会保障和就业支出565.4万元，卫生健康支出171.56万元，自然资源海洋气象等支出4995.49万元，住房保障支出276.48万元，灾害防治及应急管理支出195.50万元。支出较去年4873.23万元增加1338.20万元，主要是主要是社会保障和就业支出增加了136.19万元，卫生健康支出增加了13.89万元，自然资源海洋气象等支出增加了839.54万元，住房保障支出增加了153.08万元，灾害防治及应急管理支出增加了195.50万元。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 3300.78 万元，其中社会保障和就业支出510.15万元，占15.46 %；卫生健康支出171.56万元，占 5.20 %；自然资源海洋气象等支出2195.08万元，占66.50 %；住房保障支出228.49万元，占 6.92 %；灾害防治及应急管理支出195.50万元，占 5.92 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数 3057.38 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算 243.40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象支出47.90 万元，主要用于地质矿产资源与环境调查47.90万元，灾害防治及应急管理支出 195.50万元，主要用于地质灾害防治195.5万元等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费 0万元，与上年一致，均未用财政拨款编列公用经费预算，主要原因是我队财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，机关运行经费全部来源于经营收入，填列在经营支出中。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为 0万元。2021年“三公”经费预算与上年一致，未用财政拨款编列“三公”经费预算，主要原因是我队财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，公务用车和公务接待开支全部来源于经营收入，填列在经营支出中。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算 0万元；培训费预算 0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2021年拟新增配置公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 6211.43 万元，其中，基本支出5797.7 万元，项目支出413.73万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年单位预算表
