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2021年湖南省地质矿产勘查开发局四0九队预算
栏目:通知公告   时间:2021/3/24 8:22:52   来源:财务科   撰稿:   浏览:1279  【字号: 】   打印   返回列表

2021年湖南省地质矿产勘查开发局四0九队预算


目 录


第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省地质矿产勘查开发局四0九队为湖南省地质院所属二级预算单位,为财政补助事业单位。主要职能为国家建设提供专业地质调查服务。主要从事地下水资源调查、资源检测、专业地质技术研究开发、地质灾害防治工程、建筑工程、岩土、矿物、水质分析鉴定。

(二)机构设置。

 单位共设为办公室、财务科、人事科、审计科、安全保卫科、纪检监察室、工会、团委、物业中心、平安创建办、科技馆、离退休科等12个职能部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 6211.43万元,其中,一般公共预算拨款 3057.38 万元,事业单位经营收入2910.65万元,上年结转结余243.40万元。收入较去年4873.23万元增加1338.20 万元,主要是一般公共预算拨款增加了123.52万元,事业单位经营收入增加了971.28万元,上年结转结余资金随年初预算一并下达243.40万元

(二)支出预算:2021年本单位支出预算6211.43万元,其中,教育 7万元,社会保障和就业支出565.4万元,卫生健康支出171.56万元,自然资源海洋气象等支出4995.49万元,住房保障支出276.48万元,灾害防治及应急管理支出195.50万元。支出较去年4873.23万元增加1338.20万元,主要是主要是社会保障和就业支出增加了136.19万元,卫生健康支出增加了13.89万元,自然资源海洋气象等支出增加了839.54万元,住房保障支出增加了153.08万元,灾害防治及应急管理支出增加了195.50万元

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 3300.78 万元,其中社会保障和就业支出510.15万元,占15.46 %;卫生健康支出171.56万元,占 5.20 %;自然资源海洋气象等支出2195.08万元,占66.50 %;住房保障支出228.49万元,占 6.92  %;灾害防治及应急管理支出195.50万元,占 5.92 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数 3057.38  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算 243.40 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:自然资源海洋气象支出47.90 万元,主要用于地质矿产资源与环境调查47.90万元,灾害防治及应急管理支出 195.50万元,主要用于地质灾害防治195.5万元等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费 0万元,与上年一致,均未用财政拨款编列公用经费预算,主要原因是我队财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,机关运行经费全部来源于经营收入,填列在经营支出中。

(二)三公经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为 0万元。2021年“三公”经费预算与上年一致,未用财政拨款编列“三公”经费预算,主要原因是我队财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,公务用车和公务接待开支全部来源于经营收入,填列在经营支出中。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算 0万元;培训费预算 0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 1 台,单位价值100万元以上专用设备0 台。2021年拟新增配置公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 6211.43 万元,其中,基本支出5797.7 万元,项目支出413.73万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

             第二部分 2021年单位预算表

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